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SUMMARY:(LEFISC EAD) Formação de analista fiscal
DESCRIPTION:Objetivo do curso:\n\n\n\nEste curso visa ao esclarecimento da legislação do ICMS e orientar os participantes sobre as dúvidas do dia a dia de forma prática e objetiva\, focando as situações que afetam diretamente a operacionalidade fiscal das empresas e os lançamentos na EFD.\nData: 08 e 09 de dezembro de 2021.\nHorário: das 8h30 às 12h30.\nCarga horária: 8h\nMinistrante: Adriani Maria Bourscheid\n\n\n\nConteúdo Programático:\n\nMÓDULO 1 - DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL\n\n1. CONCEITOS BÁSICOS E APLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS FISCAIS\n1.2. Incidência\n1.3. Fato Gerador\n1.4. Diferimento total e parcial\n1.4.1 Diferimento total sem substituição tributaria\n1.4.2 Diferimento total com substituição tributária\n1.4.3 Diferimento parcial\n1.5.1. Isenção do ICMS em operações e prestações\n1.5.2. Não Incidência\n1.5.3. Suspensão\n\n2. DÉBITO DO IMPOSTO PRÓPRIO\n2.1. Base de Cálculo\n2.1.1. Condições para aplicar a redução\n\n3. ALÍQUOTAS DO ICMS (OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES)\n3.1. Alíquotas internas\n3.2. Alíquotas interestaduais\n\n4. CRÉDITOS FISCAIS ADMITIDOS\n4.1. Crédito assegurado\n4.2. Entrada de energia elétrica\n4.3. Serviços de comunicação\n4.4. Materiais auxiliares\n4.5. Crédito Presumido\n4.6. Crédito sobre aquisição de imobilizado\n4.7. Crédito ICMS nas aquisições de optantes pelo Simples Nacional\n\n5. VEDAÇÕES AO CRÉDITO FISCAL\n5.1. Saídas isentas e não-tributadas\n\n6. NÃO ESTORNO E MANUTENÇÃO DO CRÉDITO FISCAL\n\n7. PAGAMENTOS ANTECIPADOS - MERCADORIAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS\n7.1. Momento do pagamento\n7.2. Dispensa de pagamento antecipado\n7.3. Compensação com saldo credor do estabelecimento\n\n8. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALDO CREDOR\n8.1. Para estabelecimento da própria empresa\n8.2. Para estabelecimento de terceiros\n8.3. Procedimentos para efetivar a transferência\n\n9. POSSIBILIDADES DE COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO\n9.1. Compensação de valores pagos a maior\n9.2. Restituição de valores\n\n10. IMPOSTOS DEVIDOS NAS ENTRADAS INTERESTADUAIS\n10.1. Diferencial de Alíquotas\n10.2. Antecipação Tributária sem encerramento da tributação\n\n11. PARTICULARIDADES NAS SAÍDAS INTERESTADUAIS PARA NÃO CONTRIBUINTES\n\n\nMÓDULO 2 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA\n\n1. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA\n1.1. Conceito e Responsabilidade\n\n2. CÁLCULO DO IMPOSTO\n2.1. Base de Cálculo da Substituição Tributária\n2.2. Forma e prazo de recolhimento\n\n3. AMPARA/RS - FUNDO DE PROTEÇÃO E AMPARO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - APLICABILIDADE\n3.1. Conceito e Responsabilidade\n3.2. Cálculo\n3.3. Forma e prazo de recolhimento\n\n4. ENTRADAS INTERESTADUAIS EM ESTABELECIMENTO DE CONTRIBUINTE\n4.1. Antecipação Tributária com encerramento da tributação\n\n5. AJUSTE DO COMPLEMENTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA\n5.1. NF-e do substituto e substituído\n5.1.2. Operações realizadas pelo contribuinte substituto\n5.1.3. Operações realizadas pelo contribuinte substituído\n\n\nMÓDULO 3 - DOCUMENTOS FISCAIS E OPERAÇÕES FISCAIS\n\n1. DOCUMENTOS FISCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE\n1.1. Transporte de Pessoas\n1.1.1. CT-e OS – Conhecimento de Transporte Eletrônico – Outros Serviços\n1.2. Transporte de Cargas\n1.2.1. CT-e – Conhecimento de Transporte Eletrônico\n1.2.2. MDF-e – Manifesto de Documentos Fiscais\n1.2.3. BP-e – Bilhete de Passagem Eletrônico – Modelo 63\n\n2. DOCUMENTOS FISCAIS PARA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS\n2.1. Disposições Gerais\n2.2. Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – Modelo 55\n2.3. NF-3e – Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica\n2.4. Cupom Fiscal\n2.5. Nota Fiscal de Venda a Consumidor – Modelo 2\n2.6. Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e – Modelo 65\n2.7. Dados para preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica\n\n\nMÓDULO 4 - EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL\n\n1. REGISTRO DE INVENTÁRIO - BLOCO H\n\n2. REGISTRO DO CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE - BLOCO K\n\n3. REGISTRO 1900 - ADJUDICAÇÃO DO ICMS ST\n\n4. DeSTDA - DECLARAÇÃO PARA AS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL\n\n \n\nPara fazer a sua inscrição e saber dos valores envie um e-mail para atendimento@espacocontabilregiaocentro.com.br\, ligue para (55) 3222-5800 ou envie uma mensagem para o WhatsApp (55) 99631-0624. Entre em contato para informações de inscrição e pagamento.
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SUMMARY:(LEFISC EAD) Procedimentos Contábeis e Tributários para Encerramento de Balanço em 31/12/2021
DESCRIPTION:Objetivo do curso:\n\n\n\nAbordar os principais procedimentos contábeis e tributários para o encerramento do balanço em 31/12/2021.\nData: 08 e 09 de dezembro de 2021.\nHorário: das 14h às 18h.\nCarga horária: 8h\nMinistrante: Maria Ilene Imlau Winter\n\n\n\nConteúdo Programático:\n\n1) Demonstrações Contábeis Obrigatórias\nContabilidade Simplificada / Pequenas e Médias Empresas - PME / Sociedades de Grande Porte - SGP\n\n2) Alíquotas e Códigos de Recolhimento\nIRPJ / CSLL\n\n3) Incentivos Fiscais de Redução do IRPJ (antigos e novos) \nIncentivo a Cultura /Audiovisual / PAT / Esporte / ECA / Idoso / Licença Maternidade /Pronon. / Pronas/PCD\n\n4) Atualização e Compensação de Saldo Negativo de IRPJ e CSLL\nProcedimentos na DCOMP e DCTF / Alteração na legislação / Exemplo Prático\n\n5) Contabilização das Estimativas e Provisões de IRPJ e CSLL\nTrimestral / Anual\n\n6) Compensação de Prejuízos Fiscais\nAtividade Geral / Atividade Rural\n\n7) Compensação de Prejuízos Fiscais Não-operacionais\n\n8) Procedimentos para o cálculo dos Juros Sobre o Patrimônio Líquido\nForma / Atualizações / Limites / Comparações / Exemplos Práticos\n\n9) Mensuração dos Estoques\nAvaliação / Redução ao Valor Recuperável\n\n10) Mensuração dos Investimentos\nMétodo de Custo / Método de Equivalência Patrimonial / Método de Valor Justo\n\n11) Mensuração dos Imobilizados\nAvaliação / Depreciação / Valor Justo\n\n12) Mensuração dos Intangíveis\n\n13) Provisões Contábeis\nProvisão para Perdas com Clientes / Provisão para Férias\, 1/3 e Encargos / 13º Salário / Outras Provisões\n\n14) Tributos Diferidos sobre o Lucro\nAtivos Fiscais Diferidos / Passivos Fiscais Diferidos\n\n15) Tratamento para a Redução ao Valor Recuperável dos Ativos\nProcedimento Obrigatório de Balanço\n\n16) Ajustes Necessários para a ECF (Lalur e Lacs) \nAdições e Exclusões\n\n17) Outras Providências para 31/12/2021\n\n \n\nPara fazer a sua inscrição e saber dos valores envie um e-mail para atendimento@espacocontabilregiaocentro.com.br\, ligue para (55) 3222-5800 ou envie uma mensagem para o WhatsApp (55) 99631-0624. Entre em contato para informações de inscrição e pagamento.
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